藥品管理制度內(nèi)容

根據(jù)不同的職業(yè)情況,可以給員工制定不一樣的工作制度來維持工作秩序。那么,什么樣的制度才是有效的呢?下面是由小編給大家?guī)淼乃幤饭芾碇贫葍?nèi)容7篇，讓我們一起來看看！

藥品管理制度內(nèi)容篇1

一、門店每月應(yīng)定時對店堂陳列藥品進行養(yǎng)護檢查。大型門店對陳列的藥品可每季度按“三、三、四”循環(huán)的原則進行養(yǎng)護檢查，小型藥店可每月對陳列藥品全部進行養(yǎng)護檢查。如實做好養(yǎng)護檢查記錄。

二、被列為重點品種的藥品和拆零藥品，近效期藥品應(yīng)按月養(yǎng)護檢查，對藥品品名、規(guī)格、數(shù)量、批號、效期、廠家、養(yǎng)護結(jié)論等情況如實記錄。

三、經(jīng)營需低溫冷藏的藥品的門店，應(yīng)配置相應(yīng)的冷藏設(shè)備，將需低溫冷藏的藥品存放其中，并做好溫濕度記錄。

四、對中藥材、中藥飲片應(yīng)按其特性采取篩選，涼曬，熏蒸等方法進行養(yǎng)護。

五、門店應(yīng)每天上、下午各一次對店內(nèi)的溫濕度情況進行檢測，并按時記錄。溫濕度達臨界點或超標時，應(yīng)采取通風除濕、降溫等措施，以保證陳列藥品質(zhì)量和安全。溫濕度監(jiān)測及調(diào)控記錄簿保存時間不得少于兩年。

藥品管理制度內(nèi)容篇2

一、人員健康管理制度

1、從事經(jīng)營活動的每一位員工每年必須在區(qū)以上醫(yī)院體檢一次，取得健康證明后方可參加工作。

2、凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病(包括病原攜帶者)，活動性肺結(jié)核，化膿性或滲出性皮膚病、精神病以及其他有礙食品衛(wèi)生的疾病的，不得參與直接接觸保健食品的工作。

3、員工患上述疾病的，應(yīng)立即調(diào)離原崗位。病愈要求上崗,必須在指定的醫(yī)院體檢,合格后才可重新上崗。

4、企業(yè)發(fā)現(xiàn)有患傳染病的職工后,相關(guān)接觸人員必須立即進行體檢,確認未受傳染的，方可繼續(xù)留崗工作。

5、每位員工均有義務(wù)向部門領(lǐng)導(dǎo)報告自己及家人身體情況,特別是本制度中不允許有的疾病發(fā)生時,必須立即報告,以確保保健食品不受污染。

6、在崗員工應(yīng)著裝整潔，佩戴工號牌，勤洗澡、勤理發(fā)，注意個人衛(wèi)生。

7、應(yīng)建立員工健康檔案，檔案至少保存二年。

二、經(jīng)營場所衛(wèi)生管理制度

1、企業(yè)全體員工均應(yīng)保持經(jīng)營場所的干凈、整潔。

2、經(jīng)營場所內(nèi)不得存放有毒、有害物品。

3、經(jīng)營場所內(nèi)不得隨地吐痰、亂丟果皮、雜物等。

4、任何員工不得將易燃、易爆等物品帶入經(jīng)營場所內(nèi)。

5、個人辦公區(qū)間物品應(yīng)擺放整齊，辦公臺上不得擺放與辦公無關(guān)的物品。

6、不得在經(jīng)營場所內(nèi)用餐，如需用餐需在企業(yè)統(tǒng)一規(guī)定的區(qū)域內(nèi)。

7、注意個人衛(wèi)生，不得穿背心，拖鞋進入辦公區(qū)域。

8、滅蚊燈、老鼠夾、殺蟲劑應(yīng)保持有效狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)故障應(yīng)及時報告衛(wèi)生管理員，衛(wèi)生管理員應(yīng)立即采取措施加以解決。

藥品管理制度內(nèi)容篇3

第一章總則

第一條為加強公司的財務(wù)及稅務(wù)工作，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，特制定本規(guī)定。

第二條公司財務(wù)部門的職能是：

1.認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務(wù)管理制度和稅收制度。

2.建立健全財務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財務(wù)計劃，加強經(jīng)營核算管理，反映、分析財務(wù)計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務(wù)紀律的執(zhí)行情況。

3.積極為經(jīng)營管理服務(wù)，通過財務(wù)監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題，提出改進意見，促進公司取得較好的經(jīng)濟效益。

4.認真進行總分支機構(gòu)核算，合理安排和處理分支分支機構(gòu)的核算，滿足匯總繳納企業(yè)所得稅相關(guān)要求，由總機構(gòu)統(tǒng)一計算，總分支機構(gòu)就地預(yù)繳，年終由總機構(gòu)進行匯算清繳。

6.積極主動與有關(guān)機構(gòu)及財政、稅務(wù)、銀行部門溝通，及時掌握相關(guān)法律法規(guī)的變化，有效規(guī)范財務(wù)工作，及時提供財務(wù)報表和有關(guān)資料。

7.完成公司交給的其他臨時性工作。

第三條公司財務(wù)部由財務(wù)經(jīng)理、會計、出納、稅務(wù)和審計人員組成，崗位職責另行制定。

第四條公司各部門和職員辦理財稅事務(wù)，必須遵守本規(guī)定。

第二章財稅管理具體要求

第五條會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。

第六條會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規(guī)定。

第七條財務(wù)工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。

第八條財務(wù)工作人員應(yīng)當會同總經(jīng)理辦公室專人定期進行財務(wù)清查，保證帳簿記錄與實物、款項相符。

第九條財務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)帳簿記錄編制會計報表上報總經(jīng)理，并報送有關(guān)部門。

會計報表每月由會計編制，財務(wù)經(jīng)理負責審核，上報一次。會計報表須經(jīng)財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理簽名或蓋章。

第十條財務(wù)工作人員對本公司的各項經(jīng)濟實行會計監(jiān)督。

財務(wù)工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理;對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。

第十一條財務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實物、款項不符時，應(yīng)及時向總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理書面報告，并請求查明原因，作出處理。

財務(wù)工作人員對上述事項無權(quán)自行作出處理。

第十二條財務(wù)工作應(yīng)當建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計。

出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)和債務(wù)帳目的登記工作。

第十三條財務(wù)審計每季一次。審計人員根據(jù)審計事項實行審計，并做出審計報告，報送總經(jīng)理。

第十四條財務(wù)工作人員調(diào)動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。

財務(wù)工作人員辦理交接手續(xù)，由行政辦公室主任、主管副總經(jīng)理監(jiān)交。

第三章支票、發(fā)票管理

第十五條支票由出納員或財務(wù)經(jīng)理指定專人保管。支票使用時須有“請購審批單”，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理批準簽字，然后將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查。

第十六條支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會計核對、財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理審批。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。出納員統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登記銀行帳號，原支票領(lǐng)用人在“支票借款單”及登記簿上注銷。

第十七條支票借款應(yīng)在簽發(fā)支票之日起五個工作日內(nèi)清算，超期的財務(wù)人員月底清帳時憑“支票借款單”轉(zhuǎn)應(yīng)收個人款，發(fā)工資時從領(lǐng)用工資內(nèi)扣還，當月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領(lǐng)用人完善報帳手續(xù)后再作補發(fā)工資處理。

第十八條對于報銷時短缺的金額，由支票領(lǐng)用人辦理現(xiàn)金借款手續(xù)，并按現(xiàn)金借款管理規(guī)定執(zhí)行。

凡一周內(nèi)支出款項累計超過10000元或現(xiàn)金支出超過5000元時，會計或出納人員應(yīng)文字性報告財務(wù)經(jīng)理。凡與公司業(yè)務(wù)無關(guān)款項，不分金額大小由承辦人文字性報告財務(wù)經(jīng)理。

第十九條凡1000元以上的款項進入銀行帳戶兩日內(nèi)，會計或出納人員應(yīng)文字性報告財務(wù)經(jīng)理。

第二十條公司財務(wù)人員支付每一筆款項，不論金額大小均須財務(wù)經(jīng)理會同總經(jīng)理聯(lián)簽字?？偨?jīng)理外出應(yīng)由財務(wù)人員設(shè)法通知，經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)可委托其他負責人代簽，同意后可先付款后補簽。

第二十一條總機構(gòu)財務(wù)部負責購買發(fā)票，并分發(fā)到各分支機構(gòu)，各分支機構(gòu)的開票員于每月1號向總機構(gòu)匯報上月發(fā)票使用情況，開票金額等。由總機構(gòu)財務(wù)部核對其各分支機構(gòu)的開票情況。

第四章現(xiàn)金管理

第二十二條公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：

職員工資、津貼、獎金；

個人勞務(wù)報酬；

出差人員必須攜帶的差旅費；

結(jié)算起點以下的零星支出；

總經(jīng)理批準的其他開支。

借款結(jié)算起點定為1000元，結(jié)算規(guī)定的調(diào)整，由總經(jīng)理確定。

第二十三條除本規(guī)定第二十五條外，財務(wù)人員支付個人款項，超過使用現(xiàn)金限額的部分，應(yīng)當以支票支付;確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后支付現(xiàn)金。

第二十四條公司固定資產(chǎn)、原料輔料、車輛保管維修、代辦運輸費用必須采取轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式，不得使用現(xiàn)金。

第二十五條日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為5000元。超額部分應(yīng)存入銀行。

第二十六條財務(wù)人員支付現(xiàn)金，可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付。

因特殊情況確需坐支的，應(yīng)事先報經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準。

第二十七條財務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)當填寫《現(xiàn)金借款單》，并寫明用途和金額，由財務(wù)經(jīng)理批準后提取。

第二十八條公司職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫《借款單》，經(jīng)會計審核;交財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理批準簽字后方可借用。并按借款審批程序第二條執(zhí)行。超過還款期限即轉(zhuǎn)應(yīng)收款，在當月工資中扣還。

第二十九條符合本規(guī)定第二十五條的，憑發(fā)票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領(lǐng)款憑證，經(jīng)手人簽字，會計審核，財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理批準后由出納支付現(xiàn)金。

第三十條發(fā)票及報銷單經(jīng)總經(jīng)理批準后，由會計審核，經(jīng)手人簽字，金額數(shù)量無誤，填制記帳憑證。

第三十一條工資由財務(wù)人員依據(jù)行政辦公室及各部門每月提供的核發(fā)工資資料代理編制職員工資表，交主管副總經(jīng)理審核，財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理簽字，財務(wù)人員按時提款，當月發(fā)放工資，填制記帳憑證，進行帳務(wù)處理。

第三十二條差旅費及各種補助單，由部門經(jīng)理簽字，會計審核時間、天數(shù)無誤并報財務(wù)經(jīng)理復(fù)核后，送總經(jīng)理簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會計核算手續(xù)。

第三十三條無論何種匯款，財務(wù)人員都須審核《匯款通知單》，分別由經(jīng)手人、部門經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理簽字。會計審核有關(guān)憑證。

第五章會計檔案管理

第三十四條會計憑證應(yīng)按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及有關(guān)人員簽名蓋章，由財務(wù)經(jīng)理指定專人歸檔保存，歸檔前應(yīng)加以裝訂。

第三十五條會計報表應(yīng)分月、季、年報、按時歸檔，由財務(wù)經(jīng)理指定專人保管，并分類填制目錄。

第三十六條會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復(fù)制、摘錄會計檔案，須經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準。

第六章處罰辦法

第三十七條出現(xiàn)下列情況之一的，對財務(wù)人員予以警告并扣發(fā)本人月薪1—3倍：

1.超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的；

2.用不符合財務(wù)會計制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的；

3.未經(jīng)批準，擅自挪用或借用他人資金或支付款項的；

4.利用帳戶替其他單位和個人套取現(xiàn)金的；

5.未經(jīng)批準坐支或未按批準的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金的；

6.保留帳外款項或?qū)⒐究铐椧载攧?wù)人員個人儲蓄方式存入銀行的；

7.違反本規(guī)定條款認定應(yīng)予處罰的。

第三十八條出現(xiàn)下列情況之一的，財務(wù)人員應(yīng)予解聘。

1.違反財務(wù)制度，造成財務(wù)工作嚴重混亂的；

2.拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的；

3.偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的；

4.利用職務(wù)便利，非法占有或虛報冒領(lǐng)、騙取公司財物的；

5.弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項的；

6.在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的；

7.有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應(yīng)當予以辭退的。

第七章附則

第三十九條本制度經(jīng)股東會通過

第四十條本制度由財務(wù)部負責解釋。

第四十一條本制度1月1日開始執(zhí)行。

第八八總分支機構(gòu)的商品采購管理

第四十二條總機構(gòu)實行“采、供、銷”三統(tǒng)一模式?？倷C構(gòu)負責商品的全面采購，二級分支機構(gòu)和三級分支機構(gòu)不允許單獨采購。三級分支機構(gòu)缺貨時，統(tǒng)一報二級分支機構(gòu)業(yè)務(wù)部，二級分支機構(gòu)上報總機構(gòu)業(yè)務(wù)部。由總機構(gòu)業(yè)務(wù)部統(tǒng)一采購商品，采購的商品統(tǒng)一配送到各二級分支機構(gòu)，由二級分支機構(gòu)統(tǒng)一配送到三級分支機構(gòu)，商品款由總機構(gòu)支付。

配送藥品的價格和價款的結(jié)算方式由總機構(gòu)統(tǒng)一制定和計算，各分支機構(gòu)收到藥品后，根據(jù)送貨單據(jù)核對藥品的名稱、生產(chǎn)廠家、批號、數(shù)量、金額等，核對無誤后在送貨單據(jù)上簽字確認。

第八章總分支機構(gòu)存貨的管理

第四十三條本公司存貨采用歷史成本記帳原則。

第四十四條本公司的低值易耗品采用一次轉(zhuǎn)銷法。

第四十五條本公司存貨盤點分隨時盤點、定期盤點和年度盤點。

第四十六條隨時盤點由各分支機構(gòu)庫管員負責，庫管員要根據(jù)實際情況，隨時清點庫存物資，保證庫存臺帳記錄的物資數(shù)量和實際物資數(shù)量相符。

第四十七條定期盤點每月由二級分支機構(gòu)的財務(wù)部和各三級機構(gòu)的庫管員負責，每季度總機構(gòu)出納要代表財務(wù)部親自到各個分支機構(gòu)和庫管員共同盤點庫存物資，盤點后出納員要填寫庫存物資盤點差異記錄表，列明盤點遇到的`情況，庫管員簽字后交財務(wù)部。

第四十八條年度盤點由總部財務(wù)部負責組織，營運部、辦公室、審計員參與，對公司所有資產(chǎn)進行全面大盤點。

第四十九條年度盤點的職責：

1、財務(wù)部負責編制年度資產(chǎn)盤點表。在實地盤點時負責記錄。

2、營運部負責在實物存放地點準備好各種必要的度量衡量器具，并進行詳細的檢查，以保證計量的準確性。

3、審計員負責對盤點過程進行監(jiān)督。

第五十條盤點的程序

4、由財務(wù)部門于每次盤點前，事先依盤點種類、項目準備所需盤點表格。

5、存貨保管部門把存貨按規(guī)定標準堆放好，應(yīng)力求整齊、集中、分類，并放置物資品名標識牌。盤點期間已收到物資而未辦妥入帳手續(xù)的，應(yīng)另行分別存放，并予以標識。

6、盤點小組實地盤點，并將盤點結(jié)果添入盤點表。

7、盤點結(jié)束后，盤點小組要編制盤點報告，詳細分析盤點中遇到的問題、盤盈和盤虧的原因分析，提交總經(jīng)理審批。

8、總經(jīng)理要召開專門會議，確定盤盈盤虧的責任，對相關(guān)責任人進行處罰。

第五十一條所有盤點資產(chǎn)都要保持靜止狀態(tài)，因此盤點開始后應(yīng)停止物資的進出及移動。

第五十二條盤點結(jié)果處理:

9、盤盈資產(chǎn)處理：資產(chǎn)盤盈后，要將資產(chǎn)重新登記入帳。盤點小組要添制一式兩份的盤盈資產(chǎn)登記表，經(jīng)過盤點小組負責人、監(jiān)盤人、存貨保管人簽字，一聯(lián)交財務(wù)部進行帳務(wù)處理，一聯(lián)交存貨保管人登記存貨臺帳。

10、盤虧資產(chǎn)處理：資產(chǎn)盤虧后，要確定資產(chǎn)盤虧的原因和責任人，并對責任人進行經(jīng)濟處罰。盤點小組要添制一式兩份的盤虧資產(chǎn)登記表，經(jīng)過盤點小組負責人、監(jiān)盤人、存貨保管人簽字，一聯(lián)交財務(wù)部進行帳務(wù)處理，一聯(lián)交存貨保管人登記存貨臺帳。財務(wù)部要按盤虧的資產(chǎn)種類、數(shù)量、金額從存貨帳戶中轉(zhuǎn)出，扣除相關(guān)責任人的罰款金額后計入營業(yè)外支出帳戶；把責任人罰款計入其他應(yīng)收款帳戶，收到罰款后從其他應(yīng)收款中轉(zhuǎn)出。

第九章二級分支機構(gòu)和三級分支機構(gòu)現(xiàn)金管理制度

第五十三條總機構(gòu)每月月末對二級分支機構(gòu)備用金進行盤點清查；二級分支機構(gòu)對三級分支機構(gòu)備用金進行盤點清查。營運部督導(dǎo)每月應(yīng)對所管轄區(qū)域的各分支機構(gòu)現(xiàn)金進行抽盤?？倷C構(gòu)財務(wù)部應(yīng)定期檢查營運部的盤點資料，并定期對各分支機構(gòu)現(xiàn)金進行抽盤，每月末最后一天各分支機構(gòu)盤點庫存，層層監(jiān)督盤存。盤存后的報損報溢表由營運部副經(jīng)理統(tǒng)一上報總機構(gòu)財務(wù)部，由財務(wù)部按區(qū)域做進行帳務(wù)處理。

第五十四條三級分支機構(gòu)每日銷售日報表（收入明細）在18：30之前上報二級分支機構(gòu)財務(wù)部，二級分支機構(gòu)匯總?cè)壏种C構(gòu)的收入日報表，在19:30之前上報到總部財務(wù)部。各分支機構(gòu)每日營業(yè)收取的現(xiàn)金存入公司法定賬戶，并于每星期周一8：00之前把上周存款憑單交于二級分支機構(gòu)財務(wù)部；二級分支機構(gòu)于每星期周一14：00之前把上周存款憑單交于總機構(gòu)財務(wù)部。每月收取并如實登記分支機構(gòu)取得的營業(yè)外收入，填寫《營業(yè)外收入登記表》，月末前層層上交財務(wù)部；這樣能夠保證分支機構(gòu)銷售收入與銷售成本能及時確認，且不存在滯后現(xiàn)象。

第五十五條儲蓄業(yè)務(wù)卡與取款密碼必須由財務(wù)部負責人及出納分別保管。各門店備用金不得超過20__元，如有特殊情況需超額借支，應(yīng)經(jīng)營運部經(jīng)理及分管副總審批后辦理相關(guān)借支手續(xù)。

第五十六條各門店的備用金有店長寫借款單，借款單有營運部經(jīng)理簽字，財務(wù)部審核、財務(wù)經(jīng)理、公司總經(jīng)理簽字后，出納方可放款。借款單并交給會計入賬。

第五十七條各門店和總部的出納人員應(yīng)當建立健全現(xiàn)金、銀行存款帳目，逐筆記載現(xiàn)金、銀行款項支付。帳目應(yīng)當日清月結(jié)，每日結(jié)算，帳款相符。

第十章各門店借支、費用報銷核算制度

第五十八條各門店需要借支辦理門店事務(wù)的，由門店負責人填定借據(jù)，寫明借款用途，由營運部經(jīng)理簽字，由財務(wù)部長簽字，最后需要總經(jīng)理簽字，出納確認以上簽字無誤方可付款。門店發(fā)生的費用必須要出具正規(guī)的發(fā)票，辦理費用報銷流程，出納復(fù)核無誤后方可付款。

第十一章總分機構(gòu)納稅核算制度

第六十條每月1-15日，由總部財務(wù)部統(tǒng)一核算營業(yè)收入、成本、費用，并確認總部和各二級分支機構(gòu)的稅金，由總部財務(wù)部統(tǒng)一存稅款，總機構(gòu)和各二級分支機構(gòu)就地申報繳納稅款。

藥品管理制度內(nèi)容篇4

一、中藥房工作制度

1、有處方權(quán)的醫(yī)生應(yīng)將簽名模樣分別留中藥房，藥劑人員憑醫(yī)生處方調(diào)配，急診處方優(yōu)先調(diào)配。

2、藥劑人員要以認真負責的態(tài)度，負責門診、住院處方的調(diào)配。調(diào)劑人員應(yīng)由中（西）藥士或經(jīng)過系統(tǒng)培訓的具有一定藥物知識的人員擔任。

3、調(diào)配前要認真審查處方中的病人姓名、年齡、性別、藥名、用量、劑量、服法、配制禁忌，以及是否計價交款（記帳）無誤后，方能調(diào)配，如有疑問，必須找處方醫(yī)生問明，并及時更正，簽名后再予配方，凡處方內(nèi)缺味藥品，應(yīng)經(jīng)處方醫(yī)生更改后才可調(diào)配，調(diào)配人員不得擅自改動或代用。凡超過劑量，違反配制禁忌的處方，調(diào)劑室有權(quán)拒配。

4、調(diào)劑人員必須按處方應(yīng)付的統(tǒng)一標準去調(diào)配。配方時要按方稱量。一方多劑藥，分包要等量。不得估量抓藥，更不能以手代秤。除定量制成品以及只、條、個、為單位者外，一律用戥稱取，每劑藥品誤差不得超過5%。周歲以下小兒用藥和毒、劇藥品必須逐味、逐劑稱量。

5、調(diào)配過程中，凡礦石、貝殼、果實種子類藥品，均需打（杵）碎配發(fā)；“先煎”、“后下”、“烊化”、“沖服”、“包煎”等藥品，均應(yīng)按醫(yī)囑另包，并在小包上注明煎服方法。

6、凡醫(yī)生注明急重病的處方，一律給予優(yōu)先配發(fā)。

7、藥房應(yīng)根據(jù)工作量配備復(fù)核員。復(fù)核人員應(yīng)認真復(fù)核，查對配方有無漏配、錯配，確無錯漏簽名包裝。發(fā)藥時應(yīng)認真執(zhí)行“三查”、“七對”的核對制度（查處方內(nèi)容、藥品質(zhì)量、配伍禁忌。對姓名、性別、年齡、用量、用法、劑數(shù)、瓶簽）。藥房領(lǐng)導(dǎo)要經(jīng)常深入藥房，抽查復(fù)核劑質(zhì)量。

8、毒性中藥，按有關(guān)麻、毒、劇藥管理條例管理。貴重藥品要有專人負責，專柜保管，專冊登記，逐方銷存，并定期檢查銷存情況。

9、藥品應(yīng)分類存放，藥斗和藥瓶應(yīng)貼品名標簽，藥品更位，標簽隨即更改。新增藥品及短缺品種，應(yīng)及時通知有關(guān)科室。

10、補充藥品時，原有藥品應(yīng)置放在新補充藥品上面，以避免藥品積壓、保證藥品質(zhì)量。

11、藥房的衡量器具，應(yīng)經(jīng)常保持清潔，固定位置存放，定期檢查靈敏度。

12、當班人員不得與病人發(fā)生爭吵，如有爭議，應(yīng)及時向科室負責人反映。工作時應(yīng)安靜，室內(nèi)禁止吸煙、閑談，一切閑雜人員均不得進入調(diào)劑室，嚴禁陪班，以保證安全。

13、室內(nèi)用品排列有序，整齊劃一。保持室內(nèi)整潔，每周六進行衛(wèi)生清理。經(jīng)常檢查水電，做好防火、防盜安全工作。堅持值班和交接班制度。

14、遵守勞動紀律、講究儀表、著裝整潔大方。態(tài)度和藹，使用文明用語。

二、中藥庫管理制度

1、根據(jù)本院醫(yī)療需要，編制藥品購置計劃，經(jīng)科主任審查，報院長批準后執(zhí)行。

2、采購時應(yīng)嚴格執(zhí)行采購計劃。對質(zhì)量有疑、蟲蛀、霉爛、變質(zhì)、失效、假藥等，嚴禁采購、入庫。

3、購入、調(diào)進或退庫的藥品，由采購人或經(jīng)手人根據(jù)原始單據(jù)填寫入庫單，會同保管人員，共同對藥品數(shù)量、質(zhì)量進行驗收，合格無誤，方可入庫存。驗收人員須在單據(jù)上簽字蓋章，以示負責。采購人員憑驗收簽字后的發(fā)票，辦理財務(wù)報銷手續(xù)。

4、應(yīng)定期對庫存藥品進行檢查，注意藥庫室內(nèi)溫度、濕度、通風及光線等，防止蟲蛀、鼠咬、發(fā)霉、泛油、變色、風化等。藥材倉庫應(yīng)定期熏倉。藥品應(yīng)按其性質(zhì)分類定位存放，標簽醒目。庫房應(yīng)保持整潔。每季進行一次清庫查點，合理報損，做到帳物相符。

5、毒性藥品應(yīng)嚴格按有關(guān)規(guī)定管理。貴重藥品應(yīng)專人專柜加鎖保管，嚴格執(zhí)行領(lǐng)發(fā)手續(xù)，及時清點，做到帳物相符。

6、領(lǐng)藥時應(yīng)提前編造領(lǐng)藥單，保管員根據(jù)庫存量填寫出庫單，并由領(lǐng)藥人點數(shù)簽字，一式三聯(lián)作出庫、記帳、領(lǐng)藥憑證。藥庫不得配發(fā)處方。搶救病人急需配發(fā)時，應(yīng)及時補辦手續(xù)，不得憑處方記帳。

7、凡需加工炮制的藥材，由加工炮制人員領(lǐng)出，按要求加工炮制后，重新入庫。入庫前保管員對數(shù)量、質(zhì)量進行驗收，損耗應(yīng)在規(guī)定限度內(nèi)。

8、藥品統(tǒng)計報表應(yīng)做到正確及時，藥品實行數(shù)量統(tǒng)計、金額管理。認真執(zhí)行藥價政策。

三、中藥處方的調(diào)配特點（流程）

一按規(guī)定進行處方審核

1.首先查看患者姓名、性別、年齡、處方日期、醫(yī)師簽名／蓋章等，項目不全則不予調(diào)配。

2.審閱處方藥名、劑量、劑數(shù)、先煎、后下等書寫是否規(guī)范，如有疑問立即與處方醫(yī)師聯(lián)系，更改之處需醫(yī)師再次簽名。

3.如有相反、相畏藥物時不予調(diào)配，確屬病情需要時經(jīng)醫(yī)師再次簽名后方可調(diào)配。

4.當處方劑量超量時，特別是有毒劇藥如制川烏、制草烏、制附子、麻黃、馬錢子、細辛等超過用量，應(yīng)與處方醫(yī)師聯(lián)系糾正或重簽字后方可調(diào)配。

5.了解各種用藥禁忌，如妊娠、哺乳、肝、腎功能不全、老年、體弱者等忌服的中藥，必要時提示醫(yī)生及患者。

二看劃價

1.由于中藥的別名較多，劃價工作宜由中藥專業(yè)人員完成。

2.經(jīng)審方合格后才能劃價。

3.計價方法是將每味藥的劑量乘以單價得出每味藥的價格，再將全方相加即得總價，以四舍五入的方法保留至分。

4.代煎藥可加收煎藥費。

三是調(diào)配

1.調(diào)配前再次審查相反、相畏、禁忌、毒性藥劑量等，確認處方?jīng)]有差錯。

2.根據(jù)藥物不同體積重量選用適當?shù)年樱话阌每岁?，稱取貴重或毒性藥，克以下的要用毫克戥，保證劑量準確。稱量前檢查定盤星準。

3.一方多劑時用遞減分戥法稱量，每味藥應(yīng)逐劑回戥，特別是毒性藥禁止憑主觀估量，更不可隨便抓配。

4.堅硬或大塊的礦石、果實、種子、動物骨及膠類藥，調(diào)配時應(yīng)搗碎成小塊或粗末入藥。

5.不得將變質(zhì)、發(fā)霉、蟲蛀等藥品調(diào)配入藥。

6.為便于核對，按照處方藥味順序調(diào)配，順序間隔擺放。

7.先煎、后下、包煎、烊化、另煎、沖服等特殊煎煮方法的藥品必須單包并注明。

四是檢查復(fù)核

1.復(fù)核藥品與處方所開藥味和劑數(shù)是否符合，有無多配、漏配、錯配、摻混他藥或異物等現(xiàn)象；

2.有無相反、相畏、妊娠禁忌和超劑量等；

3.有無變質(zhì)、發(fā)霉、蟲蛀、鼠咬、泛油、以生代制、未搗碎等；

4.是否將先煎、后下、包煎、烊化、另煎、沖服等特殊要求藥品單包；

5.抽查劑量準確程度，要求每劑重量差異不超過±5％，貴重藥和毒性藥不超過±1％。

五是發(fā)藥

1.核對處方姓名和取藥號牌后，詢問患者開藥劑數(shù)以便再次核實。

2.詳細說明用法用量及用藥療程，藥品外包裝袋上印制常規(guī)煎藥方法，對特殊煎煮方法如先煎、后下、另煎、布包煎等需向患者特別說明和提示。

3.耐心解釋患者有關(guān)用藥的各種疑問。

四、中藥飲片購進管理制度

1、所購中藥飲片必須是合法生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的合法藥品；

2、所購中藥飲片應(yīng)有包裝，包裝上應(yīng)有品名、規(guī)格、生產(chǎn)企業(yè)、生產(chǎn)日期，實施批準文號管理的中藥飲片還應(yīng)有藥品批準文號和生產(chǎn)批號；

3、購進進口中藥飲片應(yīng)有加蓋供貨單位質(zhì)量管理機構(gòu)原印章的《進口藥材批件》及《進口藥材檢驗報告書》復(fù)印件；

4、該炮制而未炮制的中藥飲片不得購入。

五、中藥飲片驗收管理制度

1、驗收員應(yīng)按照法定標準和合同規(guī)定的質(zhì)量條款對購進的中藥飲片進行逐批驗收；

2、驗收時應(yīng)同時對中藥飲片的包裝、標簽及有關(guān)要求的證明或文件進行逐一檢查；

3、驗收應(yīng)按照規(guī)定的方法進行抽樣檢查；

4、驗收應(yīng)按規(guī)定做好驗收記錄，記載供貨單位、數(shù)量、到貨日期、品名、規(guī)格、生產(chǎn)廠商、生產(chǎn)日期、質(zhì)量狀況、驗收結(jié)論和驗收人員等項內(nèi)容；實施批準文號管理的中藥飲片還應(yīng)記載藥品的批準文號和生產(chǎn)批號；

5、驗收記錄應(yīng)保存至超過藥品有效期一年，但不得少于二年；

6、對特殊管理的中藥飲片，應(yīng)實行雙人驗收制度。

六、中藥飲片的調(diào)配、銷售管理制度

1、嚴把飲片銷售質(zhì)量關(guān)，銷售的中藥飲片應(yīng)符合炮制規(guī)范，并做到計量準確，配方使用的中藥飲片，必須是經(jīng)過加工炮制的中藥品種；

2、中藥飲片必須憑醫(yī)師開具的處方銷售，經(jīng)處方審核人員審核后方可調(diào)配和銷售，調(diào)配或銷售人員均應(yīng)在處方上簽字或蓋章，處方留存二年備查；

3、中藥處方調(diào)劑員、審核員應(yīng)嚴格按處方內(nèi)容配藥、銷售，對處方所列藥品不得擅自更改；

4、對有配伍禁忌或者超劑量的處方應(yīng)當拒絕調(diào)配銷售，必要時，經(jīng)處方醫(yī)師更正或重新簽字，方可調(diào)配、銷售；

5、嚴格按配方、發(fā)藥操作規(guī)程操作，堅持一審方、二核價、三開票、四配方、五核對、六發(fā)藥的.程序；

6、按方配制，稱準分勻，總貼誤差不大于±2%，分貼誤差不大于±5%。處方配完后，應(yīng)先自行核對，無誤后簽字交處方復(fù)核員復(fù)核，嚴格審查無誤簽字后方可發(fā)給顧客；

7、應(yīng)對先煎、后下、包煎、分煎、烊化、兌服等特殊用法單包注明，并向顧客交待清楚，并主動耐心介紹服用方法；

8、配方營業(yè)員不得自帶配方，對鑒別不清、有疑問的處方不配，并向顧客講清楚情況；

9、配方用毒性中藥飲片按特殊管理藥品制度執(zhí)行。

10、嚴格執(zhí)行物價政策，按規(guī)定價格計價，嚴禁串規(guī)、串級，開具合法的銷售發(fā)票，發(fā)票項目填寫全面，字跡清晰。

七、中藥飲片儲存與陳列管理制度

1、應(yīng)按照中藥飲片儲存條件的要求專庫、分類儲存，按溫濕度要求儲存于相應(yīng)庫中，易串味藥品應(yīng)單獨存放；

2、中藥飲片應(yīng)按其特性采取干燥、降氧、熏蒸等方法養(yǎng)護，根據(jù)實際需要采取防塵、防潮、防污染以及防蟲、防鼠、防鳥等措施；

3、中藥飲片應(yīng)定期采取養(yǎng)護措施，按季度對飲片全部巡檢一遍。夏防季節(jié)，即每年5—9月份，每月要將全部飲片檢查一遍；

4、中藥飲片裝斗前應(yīng)進行裝斗復(fù)核，不得錯斗、串斗，并做好記錄；

5、中藥飲片裝斗前應(yīng)進行凈選、過篩，定期清理格斗，飲片前應(yīng)寫正名、正字，防止混藥；

6、飲片上柜應(yīng)執(zhí)行先產(chǎn)先出、先進先出，易變先出的裝斗原則；

7、每天應(yīng)校對所有衡，工作完畢整理營業(yè)場所，保持柜內(nèi)外清潔，無雜物；

8、中藥飲片代客加工的場所、工具、人員應(yīng)符合有關(guān)衛(wèi)生條件；

9、不合格中藥飲片的處理按有關(guān)制度執(zhí)行處理，嚴禁不合格藥品上柜銷售；發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)立即報告質(zhì)量管理部門，并采取有效措施。

八、中藥調(diào)劑室基本操作規(guī)程

1、審查處方是否書寫完全，劑型、藥名、規(guī)格（注腳）、用法、用量是否正確，醫(yī)囑是否明了，有無配伍禁忌；醫(yī)師是否簽名，一項不符應(yīng)退給醫(yī)師糾正。

2、計價中應(yīng)嚴格執(zhí)行物價政策，不得估價或自派價，按規(guī)格等級計價，不得超級計價；缺藥應(yīng)用“√”打記。

3、收方調(diào)配前，應(yīng)查對收費票據(jù)是否齊全，金額是否相符。

4、調(diào)配前應(yīng)先審方后調(diào)配，在調(diào)配時要按序準確稱量，不得估??；臨時炮制藥品，要保質(zhì)保量，有注腳（醫(yī)囑）的藥品按醫(yī)師要求調(diào)配，不得違背醫(yī)囑。配完自查一遍，簽上全名。

5、復(fù)核人員要對藥名與配藥是否相符；對規(guī)格、劑量、與配發(fā)數(shù)量是否相符；對藥袋上的用法用量（包括煎煮法）、病人姓名、性別等是否與醫(yī)囑一致。復(fù)核后簽全名。

6、發(fā)藥時要喊出病人姓名，防止交叉發(fā)錯藥品，當面向病人交待服法、用法、煎煮法、藥食禁忌及服藥后的注意事項。

九、中藥煎藥室工作制度

1、煎藥室在藥劑科領(lǐng)導(dǎo)下，負責住院或門診病人的中藥煎藥工作。

2、煎藥室有一名中藥師（士）負責煎藥業(yè)務(wù)指導(dǎo)及管理工作。

3、煎藥人員領(lǐng)取中藥劑時，應(yīng)核對病人姓名、科別、地址、床號、日期、劑數(shù)，無誤后在領(lǐng)藥冊上簽收。

4、煎藥要嚴格遵守技術(shù)操作規(guī)程和醫(yī)囑，按規(guī)定浸泡后根據(jù)藥劑性能選擇火候、時間，進行煎煮，藥汁量要符合要求。藥渣保存24小時備查。

5、凡注明有先煎、后下、另煎、兌服、烊化等特殊用藥的煎煮，要按醫(yī)囑執(zhí)行，確保煎藥質(zhì)量。

6、煎藥卡從領(lǐng)藥時起，必須緊隨藥袋、浸泡器、煎煮容器和盛藥容器轉(zhuǎn)移，每個工序都有操作人員簽名。

7、盛藥容器必須經(jīng)過清洗和高溫消毒，嚴防污染。

8、內(nèi)服藥與外用藥應(yīng)用不同顏色煎藥卡，用不同形狀容器嚴格區(qū)分。

9、湯藥送抵病房或藥房，應(yīng)請護士或收藥人核對后在送藥登記本上簽收。

10、制定急煎制度，新入院和急重病人的藥劑，應(yīng)即領(lǐng)、即煎、即送，不得延誤時間。

11、注意安全，做好防火、防毒、防盜措施，下班前關(guān)好門、窗、水、電。

12、其他人員非公事不得進入煎藥室。中藥房管理制度

一、遵守《藥品管理法》、《中藥飲片管理規(guī)范》及醫(yī)院關(guān)于藥品管理的相關(guān)規(guī)定。

二、配備和維護通風、除濕、調(diào)溫、防潮、防蟲、防鼠、除塵設(shè)施，及稱量器具、炮制加工用具等。

三、遵守醫(yī)院勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，不脫崗。

四、遵守崗位職責，自覺完成本人崗位內(nèi)工作，不推諉，不躲避，不拖延。

五、樹立窗口文明形象，穿戴整齊，態(tài)度和藹，語言文明。

六、保持中藥房整潔衛(wèi)生，當班人員及時清理工作場地、操作臺面及器用具,并參加每日和每周的衛(wèi)生活動。

七、根據(jù)使用頻率、劑型、功能主治、性味等合理規(guī)整擺放中成藥、中藥飲片，并附規(guī)范的藥品名稱標簽。

八、遵照《處方管理辦法》相關(guān)規(guī)定進行審方、調(diào)劑和復(fù)核，嚴格執(zhí)行“四查十對”制度。

九、調(diào)劑藥品遵循“先進先出”原則，中藥飲片裝斗前先清斗，裝斗認真核對，裝量適當，不得錯斗、串斗，堅持斗內(nèi)未清干凈不開第二袋。

十、調(diào)配飲片按順序稱取，按順序攤放，不得堆放，稱完復(fù)核。

十一、調(diào)配飲片稱量準確，分量均勻，每劑重量誤差在±5%以內(nèi)，毒性、貴重、小兒用等特殊用藥必須逐味逐劑稱取，凡需先煎、后下、烊化、沖服、包煎等特殊用法的應(yīng)另包，并在包上注明煎服方法及交待清楚。

十二、調(diào)配含毒性中藥飲片的處方，每次處方劑量不得超過二日極量，對處方未標明“生用”的，給付炮制品，對處方有疑問的，須經(jīng)處方醫(yī)師重新審定后方可調(diào)配，處方保存兩年備查。

十三、及時報送飲片計劃和領(lǐng)取藥品，保證中藥正常供應(yīng)。

十四、及時掌握中藥飲片價格信息。

十五、遵照國家相關(guān)規(guī)定進行中藥飲片驗收，嚴格進行真假鑒別，及水分、灰分、雜質(zhì)等檢查和等級鑒定，杜絕不合格的、等級實物不相符的飲片進入藥房。

十六、做好藥品養(yǎng)護工作，對過期、蟲蛀、受潮、霉變等藥品及時處理和報告。

十七、定期清點庫存藥品，確保帳物相符。

十八、做好中藥用藥咨詢工作，遇藥物不良反應(yīng)的，及時收集、整理和報告。

十九、調(diào)劑用計量器具等定期校驗，不合格的不得繼續(xù)使用。

二十、非工作人員不得隨意進入中藥房，當班人員下班前關(guān)好水電、門窗、電腦，做好防火防盜等安全工作。

藥品管理制度內(nèi)容篇5

為了保證廣大患者的用藥安全和自身利益，規(guī)范退藥行為，并有效地預(yù)防因“退藥退費”造成的醫(yī)療事故和藥害事件的發(fā)生，根據(jù)《藥品管理法》和《醫(yī)療機構(gòu)藥事管理暫行規(guī)定》及有關(guān)規(guī)定，進一步結(jié)合我院實際情況，特制訂本制度。

制度適用于本院門診西藥房、中藥房、病房藥房、靜配中心等門診患者及住院部患者的退藥。原則上藥學部發(fā)出的藥品，概不退換。

退回藥品必須是本院藥學部發(fā)出的藥品，批號與本院購入藥品相符；藥品包裝應(yīng)完整、清潔；封口密閉完好；特殊條件保存的藥品可證實其保存條件符合要求；藥品在有效期內(nèi)；

一、符合下列情況之一者允許“退藥退費”

1、經(jīng)證實確屬工作人員錯誤發(fā)放的藥品，無論藥品情況如何，相關(guān)藥房予以退換；

2、經(jīng)證實確屬因用藥引起不良反應(yīng)事件的；

3、經(jīng)證實確屬醫(yī)生開錯藥，有下列情況之一，且經(jīng)醫(yī)務(wù)處批準退藥者。①因醫(yī)生責任心不強沒有問清患者病史、過敏史、用藥情況等而錯開或重復(fù)開藥的；②醫(yī)生跨科開藥，不了解藥品情況（如禁忌癥等）錯開的；③違反大病統(tǒng)籌及公費醫(yī)療規(guī)定，開貴藥、自費藥未經(jīng)申報或未經(jīng)患者同意的，患者存在報銷問題要求退藥的。

4、住院患者在院死亡后，未使用完的藥品；

5、住院患者病情發(fā)生變化，經(jīng)上級醫(yī)生批準，需采取新的治療方案的；

6、住院患者因病情變化需轉(zhuǎn)科治療，經(jīng)會診需更改用藥方案的；

7、藥房無貨或藥房藥品數(shù)量不夠的。

二、符合下列情況之一者不允許“退藥退費”

1、傳染病用藥（如阿德福韋酯、拉米夫定、恩替卡韋）；

2、口服麻醉、精神、毒性等特殊藥品，患者不再使用時，應(yīng)無償交回剩余的藥品，由藥房__藥品專管員按有關(guān)規(guī)定報損保管；

3、藥品批號與本院購入或自制制劑藥品批號不一致的；

4、需冰箱低溫保存的特殊藥品，如生物制劑胰島素等、軟塑包裝或PVC包裝的液體注射劑藥品（如輸液、電解質(zhì)平衡液）；

5、外包裝有污染或者字跡的，有效期在三個月以內(nèi)的藥品或者因患者所開藥物在家擱置過久而超過有效期的；

6、散開式包裝的醫(yī)院制劑藥品；

7、住院藥房已經(jīng)發(fā)出的口服藥品。

三、退藥手續(xù)

1、因藥學部工作人員錯誤和藥品質(zhì)量問題者，可到相關(guān)藥房進行退換。

2、因藥品不良反應(yīng)退藥者，開方醫(yī)生必須按照本院《藥品不良反應(yīng)監(jiān)測管理實施細則》辦理相關(guān)手續(xù)后，由開方醫(yī)生開具退藥申請單，退回本張?zhí)幏綌?shù)量范圍內(nèi)的致不良反應(yīng)的藥品。

3、因醫(yī)生開錯處方而需要退藥者，有醫(yī)生開具退藥申請單，經(jīng)醫(yī)務(wù)處處長、副處長簽章同意，可退回錯開、誤開藥品。藥學部將其作為不良醫(yī)療質(zhì)量事件，填寫“醫(yī)生差錯本”備查。

4、住院患者因死亡而需要退藥者，由開方醫(yī)生開具退藥申請單，隸屬科主任批準后辦理退藥。

5、住院患者因轉(zhuǎn)科、變更治療方案，由開處方醫(yī)生開具退藥申請，隸屬科主任批準后辦理退藥。

6、門診患者和出院患者退藥必須攜帶醫(yī)生開具的原始收據(jù)，按照財務(wù)有關(guān)規(guī)定辦理退費。

7、藥房工作人員核對藥品品名、規(guī)格、廠家、批號是否與藥房發(fā)出藥品完全一致，詳細檢查回退藥品質(zhì)量，做出同意退藥與否意見；

8、電腦執(zhí)行退藥，相關(guān)人員在《臨床科室退藥申請表》填寫退藥日期和退回藥品的藥名、規(guī)格、數(shù)量，經(jīng)手人簽名；

9、退藥必須到相關(guān)藥房辦理，為了更好的做好這項工作，望各臨床科室具有處方權(quán)的醫(yī)生和藥品調(diào)配人員要認真執(zhí)行《處方管理辦法》的管理規(guī)定，在為患者開具處方時，力求做到安全、有效、經(jīng)濟、合理用藥及合理治療。

各臨床科室主任和義務(wù)人員應(yīng)嚴格遵守“退藥退費”原則。對符合“退藥退費”條件的可開具退藥申請單，對符合“退藥退費”條件第1條的，藥房人員應(yīng)填寫門診藥品銷后退回登記表，并要求相關(guān)人員簽字確認，責任具體到個人，定期統(tǒng)計匯總，上交醫(yī)院醫(yī)務(wù)科或相關(guān)管理部門處理。凡不符合“退藥退費”條件的患者，接待的醫(yī)務(wù)人員要與患者做好耐心細致的解釋工作，向患者說明不能退藥的原因及退藥的危害，不得開具退藥申請單。退回的藥品確認無質(zhì)量問題的辦理入庫手續(xù)后可再使用不能確認質(zhì)量狀況的，辦理入庫手續(xù)后按有關(guān)規(guī)定報廢處理，因本院工作人員失誤而致患者退回藥品不能再使用的，經(jīng)濟損失由相關(guān)人員負責。

藥劑科對不符合“退藥退費”條件而退回的藥品不得二次經(jīng)藥房發(fā)出，作報廢處理。同時統(tǒng)計因退藥而造成的藥品報廢金額和開具退藥單的醫(yī)務(wù)人員的總數(shù)上交醫(yī)院，醫(yī)院將按相關(guān)規(guī)定給予教育、通報、批評等方式處理。

藥品管理制度內(nèi)容篇6

為了加強本藥店的消防安全管理，貫徹預(yù)防為主、防消結(jié)合的消防工作方針，預(yù)防和減少火災(zāi)危害，履行消防安全職責，保障消防安全，根據(jù)《中華人民共和國消防法》，制定本辦法。

一．消防安全責任

法人職責：

（一）企業(yè)法人是本公司的消防安全責任人，對本藥店的消防安全工作全面負責；

（二）貫徹執(zhí)行消防法規(guī)，保障本藥店消防安全符合規(guī)定，掌握本藥店的消防安全情況；

（三）為本藥店的消防安全提供必要的經(jīng)費和組織保障；

（四）確定逐級消防安全責任，批準實施消防安全制度和保障消防安全的操作規(guī)程；

（五）組織防火檢查，督促落實火災(zāi)隱患整改，及時處理涉及消防安全的重大問題；

（六）組織制定符合本藥店實際的滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案。

企業(yè)負責人職責：

（一）制訂年度消防工作計劃和督促實施日常消防安全管理工作；

（二）制訂消防安全制度和保障消防安全的操作規(guī)程并檢查督促其落實；

（三）擬訂消防安全工作的資金投入和組織保障方案；

（四）實施防火檢查和火災(zāi)隱患整改工作；

（五）在員工中組織開展消防知識、技能的宣傳教育和培訓，組織滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案的實施和演練；

（六）消防安全責任人委托的其他消防安全管理工作。

二．消防安全管理

（一）藥店應(yīng)當對動用明火實行嚴格的消防安全管理。禁止在具有火災(zāi)、爆炸危險的場所使用明火；

（二）應(yīng)當保障疏散通道、安全出口暢通，嚴禁占用疏散通道，在安全出口或者疏散通道上安裝柵欄及其他影響安全疏散的行為；

（三）應(yīng)當遵守國家有關(guān)規(guī)定及上級公司關(guān)于易燃易爆和危險品的搬運和儲存辦法，對易燃易爆危險物品的使用、儲存、運輸實行嚴格的消防安全管理；

（四）發(fā)生火災(zāi)時，應(yīng)當立即實施滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案，務(wù)必做到及時報警，迅速撲救火災(zāi)，及時疏散人員；

（五）保護現(xiàn)場，接受事故調(diào)查，如實提供火災(zāi)事故的情況，協(xié)助公安消防機構(gòu)調(diào)查火災(zāi)原因，核定火災(zāi)損失，查明火災(zāi)事故責任。未經(jīng)公安消防機構(gòu)同意，不得擅自清理火災(zāi)現(xiàn)場。

三．防火檢查和隱患的整改

（一）值班人員應(yīng)當每日對用電、用水、安全出口等有否違章，是否暢通，是否完好進行檢查，并填寫巡查記錄，巡查人員應(yīng)當在巡查記錄上簽名；

（二）對檢查存在的火災(zāi)隱患，應(yīng)當及時予以消除。

（三）火災(zāi)隱患整改完畢，負責整改的人員應(yīng)當將整改情況記錄報送消防安全責任人存檔備查。

四．消防安全宣傳教育和培訓

（一）應(yīng)當通過多種形式開展經(jīng)常性的消防安全宣傳教育。對員工每年至少進行一次有關(guān)消防法規(guī)、消防安全制度和保障消防安全的操作規(guī)程；消防設(shè)施的性能、滅火器材的使用方法；報火警、撲救初起火災(zāi)以及自救逃生的知識和技能的消防安全培訓，提高全員的消防意識。

（二）積極參加國家的消防日活動，配合當?shù)叵啦块T做好消防知識宣傳、教育圖片的張貼等向公眾宣傳防火、滅火、疏散逃生等常識；

五．獎懲

1、對未依法履行消防安全職責或違反藥店消防安全管理辦法的行為，依照有關(guān)規(guī)定對責任人給予經(jīng)濟處罰，處罰金額從100-300元不等。

藥品管理制度內(nèi)容篇7

一、調(diào)劑人員務(wù)必具有全心全意為人民服務(wù)的思相和高尚的醫(yī)藥道德，對工作認真負責，把好藥品質(zhì)量關(guān)，確保病人用藥安全有效。配方人員要以認真負責的態(tài)度，根據(jù)正式處方或領(lǐng)藥單調(diào)配發(fā)藥，非我中心處方不予調(diào)配。

二、收方時，對處方資料審查核對無誤后，方可調(diào)配，如處方資料不委妥或錯誤時，應(yīng)與處方醫(yī)師聯(lián)系更正后方可調(diào)配。

三、配方時應(yīng)按調(diào)配技術(shù)常規(guī)和操作規(guī)程稱量標準，不得估量取藥，診處方及搶救用藥保證隨到隨配。配方應(yīng)細心迅速和準確，嚴格執(zhí)行核對制度，計價配方，核對發(fā)藥人均需在處方上簽名。

四、對已發(fā)出的藥品原則上不予退回，如特殊狀況，確需退藥時，只限有限注射劑和原包裝片，丸劑，經(jīng)醫(yī)師用紅筆開出退方，方可退回。調(diào)劑室的分裝人員務(wù)必詳細復(fù)核在藥袋上寫清藥名，含量及數(shù)量。

五、調(diào)劑室的藥品及調(diào)配用具要定位放置，用后放回原處。貯藥瓶應(yīng)保留原包裝，并每日檢查開零藥品批號。

六、對毒藥及貴重藥品，當日核對，發(fā)現(xiàn)問題或錯長錯短及時核對。

七、藥品要定期檢查有效期，嚴防過期失效的現(xiàn)象發(fā)生工作人員注意個人衛(wèi)生和室內(nèi)衛(wèi)生，工作時光應(yīng)持續(xù)肅靜，不得大聲喧嘩，嚴格遵守勞動紀律，堅守工作崗位，工作時光有事離崗要請假，不得擅自脫崗。非本室人員不得入內(nèi)。