工程監(jiān)理細則最新版

制度,是大家約定俗成的規(guī)矩,對于工程的監(jiān)理工作,為了進展順利,需要設(shè)立合理的規(guī)章制度。那么,大家知道制度的格式嗎?下面是由小編給大家?guī)淼墓こ瘫O(jiān)理細則最新版7篇，讓我們一起來看看！

工程監(jiān)理細則最新版篇1

一、目的

為規(guī)范公司的工程項目檔案管理，防范與控制合同風險，有效地保護和利用檔案，維護公司的合法權(quán)益，特制定本規(guī)定。

二、工程項目檔案歸檔范圍

本規(guī)定所指工程項目檔案是指過去和現(xiàn)在，公司在工程項目的設(shè)計、實施、竣工等過程中形成的具有保存價值的文件、圖紙、方案、圖錄像等。其主要包括：中標通知書，工程承包合同，合同附件，勞務(wù)分包合同，專業(yè)分包合同，采購合同，工程預(yù)（結(jié)）算書，工程設(shè)計圖紙，工程施工圖紙，往來公函，傳真，會議記錄，委托書，開工報告，請款報告，技術(shù)資料，主要設(shè)備材料估檢報告，施工記錄驗收報告，竣工報告等。

三、資料員及其職責

部門經(jīng)理指定專人負責檔案管理工作（即資料員），資料員負責檔案接收、收集、整理、立卷、保管、調(diào)閱、交接等工作。其主要職責包括：

1、收集、整理、立卷和歸檔工程項目的檔案材料；

2、檔案材料的保管；

3、檔案材料的查借閱、催還；

4、項目結(jié)束后與綜合部相關(guān)負責人完成檔案資料的交接。

四、檔案的立卷、收集、整理

1、以工程項目為單位，分別立卷，一項目一卷。

2、在工程項目的招投標階段開始立卷，收集該項目有關(guān)資料歸檔管理。

3、各項目的職能人員應(yīng)將在工作過程中形成的文件資料進行積累，整理和及時移交歸檔，移交檔案文件時，資料員必須在檔案移交清單上進行登記。

4、在檔案的首頁設(shè)卷內(nèi)文件目錄，并填寫文件序號、編制單位、名稱、歸檔日期等信息（見附表二）。

5、在檔案的次頁設(shè)“合同概要”、“主要事件備要”，主要內(nèi)容包括：合同標的價金，對方單位，聯(lián)系人，重要日期備忘，應(yīng)收工程款記錄等，該項工作由資料員負責，項目職能人員配合。

五、檔案的管理

1、對工程項目檔案系統(tǒng)排列編號，確定保管期限，編制檔案目錄（卡片），按一定次序排列和存放。

2、每月對檔案進行一次清理。

3、清除不必要保存的材料。

4、對破損和褪色的材料進行修補和復(fù)制。

六、檔案要求

1、文件必須為原件、正文，符合文件格式。

2、必須齊全完整，裝訂整齊，并適當管理。

3、傳真件應(yīng)復(fù)印一份歸檔。

七、檔案的保管

1、檔案管理人員應(yīng)妥善保管，防蟲蛀，防丟失，保證檔案的安全。

2、所有檔案應(yīng)專柜存放，加鎖。

3、所有檔案不得隨意查閱、變訂，不得置于公共場所。

八、檔案的查借閱

1、因工作需要查閱檔案的應(yīng)填寫好查閱登記表方可查閱。

2、確因工作需要外帶，需辦理檔案外借手續(xù)，經(jīng)項目經(jīng)理簽字同意，方可帶出，用畢即歸還。

3、借閱人對所借之檔案必須妥善保管，不得私自復(fù)制、調(diào)換、涂改、污損、劃線等等，不能隨意亂放，以免遺失。

4、借出檔案材料，因保管不慎丟失時，要及時追查，并報告項目經(jīng)理及時處理。

九、有下列行為者，視情節(jié)輕重，給予違紀處分，若構(gòu)成犯罪依法追究刑事責任：

1、毀損、丟失或擅自銷毀檔案。

2、擅自向外界提供、抄摘檔案。

3、涂改、偽造檔案。

4、對檔案沒有及時上報、歸檔或管理不善，而造成公司損失。

5、未按手續(xù)借閱、外帶及越級借閱。

附件一

工程技術(shù)資料參考目錄

1、開工報告、施工現(xiàn)場質(zhì)量管理檢查記錄

2、圖紙會審紀要、設(shè)計變更、洽商記錄

3、施工組織設(shè)計(施工措施)

4、技術(shù)交底、技術(shù)復(fù)核

5、工程定位測量、放線記錄、復(fù)核記錄

6、原材料出廠合格證及進場檢(試)驗報告（鋼筋、水泥、磚、防水材料等）

7、施工試驗報告及見證檢測報告

8、隱蔽工程驗收記錄、基槽驗收記錄

9、施工記錄

10、預(yù)制構(gòu)件、預(yù)拌混凝土合格證

11、地基基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)驗收記錄及抽樣檢測資料

12、檢驗批、分項、分部工程質(zhì)量驗收記錄

13、單位(子單位)工程質(zhì)量竣工驗收記錄

14、施工日志、地質(zhì)勘察報告

15、土壤(素土、灰土)干密度試驗報告（回填土試驗報告）

16、砂漿配合比通知單

17、砂漿(試塊)抗壓強度試驗報告及評定

18、混凝土配合比通知單

19、混凝土(試塊)抗壓強度試驗報告及評定

（同條件養(yǎng)護混凝土試塊強度報告匯總及測溫記錄）

20、商品混凝土出廠合格證、復(fù)試報告

21、鋼筋接頭(焊接)試驗報告，焊條（劑）合格證

22、水池滿水試驗記錄

23、建筑物沉降觀測記錄

24、結(jié)構(gòu)吊裝記錄

25、現(xiàn)場施工預(yù)應(yīng)力記錄

26、工程質(zhì)量事故處理記錄

27、管道、配件出廠合格證及進場檢（試）驗報告

28、管道、設(shè)備強度試驗、嚴密性試驗記錄

29、系統(tǒng)清洗、灌水、通水、通球試驗記錄

30、進場電器材料、設(shè)備出廠合格證及試驗報告）

31、設(shè)備調(diào)試記錄、接地、絕緣、電阻測試記錄

32、暖氣管道、散熱器壓力試驗記錄

33、單位(子單位)工程質(zhì)量控制資料核查記錄

34、單位(子單位)工程質(zhì)量竣工驗收記錄

35、單位(子單位)工程安全和功能檢驗資料核查及功能抽查記錄

36、單位(子單位)工程觀感抽查記錄

37、竣工驗收報告

38、竣工驗收證書

工程監(jiān)理細則最新版篇2

第一條項目辦工程管理人員條件

1.工程管理人員必須具備三年以上的施工現(xiàn)場管理實踐經(jīng)驗，并經(jīng)考試合格方可擔任。

2.需具備較高的工作責任心、自覺性和原則性，并能吃苦耐勞，熱愛本職工作。

第二條工程管理人員堅持主材料必須進場驗收。凡主要材料進入工地，須會同監(jiān)理人員對材料質(zhì)量和數(shù)量的驗收并同時簽證，必要時，還須有顧客簽證。作好記錄以備檢驗。

第三條建筑材料、構(gòu)配件及設(shè)備質(zhì)量應(yīng)當符合下列要求：

1.符合國家或行業(yè)現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)標準規(guī)定的合格標準和設(shè)計要求;

2.符合在建筑材料、構(gòu)配件及設(shè)備或其包裝上注明采用的標準，符合以建筑材料、構(gòu)配件及設(shè)備說明、實物樣品等方式表明的質(zhì)量狀況。

第四條建筑材料、構(gòu)配件及設(shè)備或者其包裝上的標識應(yīng)當符合下列要求：

1.有產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證明;

2.有中文標明的產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)廠廠名和廠址;

3.產(chǎn)品包裝和商標樣式符合國家有關(guān)規(guī)定和標準要求;

4.設(shè)備應(yīng)有產(chǎn)品詳細的使用說明書，電氣設(shè)備還應(yīng)附有線路圖;

5.實施生產(chǎn)許可證或使用產(chǎn)品質(zhì)量認證標志的產(chǎn)品，應(yīng)有許可證或質(zhì)量認證的編號、批準日期和有效期限。

第五條在工程質(zhì)量監(jiān)督過程中，要求質(zhì)量監(jiān)督人員堅持科學(xué)、公正的原則，按照國家和企業(yè)的相關(guān)標準，施工作業(yè)規(guī)范，開展質(zhì)監(jiān)工作。正確處理好顧客、企業(yè)、施工隊三者的相互關(guān)系，事事處處顧及企業(yè)的利益和信譽，

第六條工程管理人員應(yīng)按合同和規(guī)范要求逐項、逐條進行進場材料驗收，并在進場材料驗收單上簽字認可。驗收記錄決不允許弄虛作假，項目建設(shè)或交付使用后，如發(fā)現(xiàn)存在問題，經(jīng)檢查，驗收記錄和實際情況不相符時，必須追究責任。

第七條項目辦負責人、工程項目管理人員對工程項目質(zhì)量負責，作為公司項目質(zhì)量的第一責任人員，承擔以下責任：

1.施工現(xiàn)場有違規(guī)行為，每次扣罰50元;如在施工現(xiàn)場重復(fù)發(fā)現(xiàn)三次以上違規(guī)行為，作下崗處分

2.主材料進場如不及時參與檢驗、驗收，每出現(xiàn)一次扣罰50元，如發(fā)生質(zhì)量上的問題，由項目辦負責人和工程管理人員負全責，作下崗處理并承擔相應(yīng)的費用;

3.出現(xiàn)投訴且反映的問題屬實，確認是責任人員責任的，每出現(xiàn)一次扣罰當月工資;如屬重大失職行為，造成公司利益損失的，作下崗處理并賠償損失;

4.項目辦管理人員管理工程項目全年無差錯的，年終一次性獎勵1000元——10000元。

工程監(jiān)理細則最新版篇3

為了規(guī)范管理的規(guī)范化和制度化，為了提高產(chǎn)品質(zhì)量和樹立鼎信裝飾公司形象，特制定以下制度。

一、不準隨地吐痰、不準隨地亂扔煙頭、注意保持衛(wèi)生間清潔衛(wèi)生；漆工進場時候要認真檢查現(xiàn)場情況，發(fā)現(xiàn)有損壞的地板磚和其他物品及時報告；在施工過程中保護好地板磚和各種管道，不得損傷和損壞。發(fā)現(xiàn)隨地吐痰一次罰款五十元；發(fā)現(xiàn)亂扔煙頭一次罰款五十元；現(xiàn)場開罰單。

二、漆工進場時候要仔細驗收前一道工序的質(zhì)量；發(fā)現(xiàn)前一道工序質(zhì)量不合格或則影響漆工施工的情況下必須先和公司負責該工地的管理人員或則設(shè)計師聯(lián)系。

三、漆工施工時候要注意保持清潔衛(wèi)生；材料不得亂堆亂放，擺放要整潔有序；油漆輔料不得隨意放置。批膩子時候，用過的膩子袋不得隨意丟棄；白漆之后，報紙需要清理干凈；涂乳膠漆之前必須把地面清理干凈。換掉的衣服和鞋子需放在地上指定位置，不得放進衣柜里面；違者發(fā)現(xiàn)衣服一次，罰款五十元；發(fā)現(xiàn)鞋子一次罰款二百元；現(xiàn)場開罰單。

四、要注重細節(jié)，補釘眼不得漏補，邊角必須修正，釘頭不得裸露，刷漆必須到位；處理乳膠漆基層膩子前，要認真檢查墻體情況，處理不平整的墻面；膩子包裝袋不的隨意亂扔，要統(tǒng)一擺放。

五、乳膠漆第一遍面漆之后，一定要找補墻面；木器漆底漆時，一定要找補到位。

六、漆工施工過程中不得偷工減料、同時也不得浪費材料；要做到合理有效利用裝修材料。

七、施工過程要規(guī)范、必須按照規(guī)定的施工工藝進行；不得圖省事私自篡改施工工藝。發(fā)現(xiàn)違規(guī)一次罰款一百元，現(xiàn)場開罰單。

八、按時上班下班、不能無故曠工；有事需提前向設(shè)計師請假；下班時候要關(guān)好窗戶，關(guān)掉電源。發(fā)現(xiàn)違規(guī)一次罰款一百元，現(xiàn)場開罰單。

九、鼎信裝飾管理人員不定期對施工現(xiàn)場進行檢查，發(fā)現(xiàn)不合理及違規(guī)將及時通報批評和按照規(guī)定處罰；并命令限期整改。在限定期限內(nèi)不整改者，發(fā)現(xiàn)一次罰款二百元，現(xiàn)場開罰單。

十、不準收受客戶任何贈送的煙酒禮品，不準接受客戶任何形式的宴請，發(fā)現(xiàn)違規(guī)一次罰款二百元；現(xiàn)場開罰單。

十一、不準向客戶索取任何物品，發(fā)現(xiàn)違規(guī)一次罰款二百元。不準竊取客戶和公司的任何物品，發(fā)現(xiàn)一次即行辭退。

十二、不得發(fā)布任何不當言論，不得發(fā)布詆毀公司形象的言論，不得發(fā)布詆毀客戶的言論，不得與客戶無禮爭吵，發(fā)現(xiàn)違規(guī)一次嚴重警告或者即行辭退。

十三、漆工進場需先熟悉本制度；如進入本公司工地施工，即認為對本制度認可。本制度適用于在本公司工地施工的所有漆工。

十四、被罰人員不服處罰的，有本公司經(jīng)理裁決，如果經(jīng)理裁決不應(yīng)該處罰的，罰單即行失效；如果經(jīng)理裁決應(yīng)該處罰的，該罰單即行生效。

十五、本制度規(guī)定的被處罰人統(tǒng)一規(guī)定為工長；工長對本工地發(fā)生的一切違規(guī)行為負責。

十六、工長認真閱讀本制度并認可后需簽字；簽字之后，即表示對本制度完全認可和接受。

公司經(jīng)理（蓋章、簽字）：工長（簽字）

工程監(jiān)理細則最新版篇4

一、公司全體員工必須遵守公司的各項規(guī)章制度和決定：

1、公司員工遲到在5分鐘以內(nèi)，一分鐘罰一元錢，5分鐘至10分鐘，罰款10元；10分鐘以后罰款30元。如果因為遲到而不來上班者，按曠工三天處罰。

2、病假：員工必須提前一天以書面形式通知行政部，并寫請假條，病假結(jié)束后需到行政部進行銷假，銷假時必須出具醫(yī)院證明、就醫(yī)記錄和買藥發(fā)票，否則按曠工三天處罰。

3、公司員工只要在上班期間早退，或者是做些與上班無關(guān)的事情，如：逛街、打牌等等，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從當月工資上扣除200元。

4、當月病假，事假累計不超過三天，病假，事假無薪水。

5、公司員工必須根據(jù)《清潔值日輪流表》值日人員必須按照要求打掃辦公室清潔衛(wèi)生。

6、公司紙杯是為客戶提供的，故公司員工不得使用公司紙杯，飲水者自帶紙杯。

7、上班時間盡量不接打私人電話，緊急或特殊情況，通話時間不易過長。

8、公司員工不利用公司電腦上網(wǎng)聊天，打游戲，做與公司無關(guān)的事。

9、公司的辦公桌除電腦、打印機、鼠標、口杯、電話、文具必備資料紙張外，不允許放其他物品。

10、公司的靠背、座椅一律不能放其他物品，人離開時椅子調(diào)整。

11、吸煙請在吸煙區(qū)，公司員工不得在辦公室區(qū)域內(nèi)吸煙，發(fā)現(xiàn)一次罰款20元。

12、公司員工只要一進辦公室，沒有佩戴胸卡的，發(fā)現(xiàn)一次罰款10元，交給財務(wù)。

13、公司員工一個星期休息一天，周末不能休息。（否則按曠工處理）

14、公司員工加班，財務(wù)會負責給員工算加班工資。

15、節(jié)約用水、用電，最后一個離開者檢查水、電、飲水機是否關(guān)閉。

16、市場部的員工必須把每天做的事情全都記錄在筆記本上，每周星期天交給邵衍，邵衍在交由楊總查看。

17、公司員工不能再公司大聲喧嘩、嬉笑、打鬧。

二、語言規(guī)范：

1、交往語言：您好、早上好、再見、請問、請您、勞駕您、關(guān)照、謝謝、周末愉快、拜拜。

2、電話語言：電話鈴響三聲內(nèi)接起，先報“您好！華朗裝飾設(shè)計。”請問，謝謝，再見。

3、接待語言：你好，請稍等，我?guī)湍阏覀€設(shè)計師，請坐，對不起，請登記，打擾您，好的，行。

三、公司倡導(dǎo)樹立“一盤棋”的思想。禁止任何部門個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。

設(shè)計師職責范圍

1、本公司以輕裝修重裝飾的理念來達到裝修效果。

2、設(shè)計師要主動與業(yè)主和施工隊長溝通。

3、設(shè)計師必須認真詳盡的向施工隊長做好設(shè)計交代、勤到現(xiàn)場查看指導(dǎo)。

4、建議業(yè)主不妨主動提出要求，在合同上增加相關(guān)批注，讓公司利益得到更實質(zhì)性的保障。

銷售部職責范圍

1、根據(jù)公司的管理要求，上班必須穿戴公司規(guī)定的服裝，工作證整齊的掛在胸前，認真的完成公司下達的目標及任務(wù)。

2、服從公司的安排和合理的調(diào)動。

3、在與客戶交談時應(yīng)以公司的利益和形象為先，主動和客戶交流和溝通，讓客戶能感覺到公司的熱忱服務(wù)和真誠的合作。

總監(jiān)職責范圍

1、每個工地開工進場，應(yīng)按公司要求做好成品保護，公司廣告標語應(yīng)掛在顯人耳目的地方。

2、以安全為天，生產(chǎn)為本的原則，按施工需求進行工人的調(diào)動和安排。

3、材料與垃圾應(yīng)按規(guī)定分開，分類；整齊的排放在施工現(xiàn)場。

4、工地衛(wèi)生是量整個公司的唯一標準，所以總監(jiān)應(yīng)必須落實施工現(xiàn)場的衛(wèi)生管理工作。

5、必須每天到施工現(xiàn)場做質(zhì)量檢驗登記，及時改進不合格產(chǎn)品，以減少公司不必要的損失。

財務(wù)部門職責范圍

1、認真貫徹、執(zhí)行管家有關(guān)財務(wù)管理的法律法規(guī)，確保財務(wù)工作的合法性，合理性

2、建立健全公司各種財務(wù)管理制度。嚴格按照財務(wù)工作程序執(zhí)行。

3、編制和執(zhí)行財務(wù)預(yù)算，財務(wù)收支計劃，確保資金有效供應(yīng)。

4、進行成本費用預(yù)收，核算、考核和控制、督促有關(guān)部門降低消耗，節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益。

5、建立健全各種財務(wù)賬目，編制財務(wù)報表，并利用財務(wù)資料進行各種經(jīng)濟活動分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效依據(jù)。

6、負責公司材料，辦公用品的管理。

7、參與項目與施工對結(jié)算，參與采購部門與材料供應(yīng)商結(jié)算。

8、參與公司承包合同和采購合同的評審工作。

工程監(jiān)理細則最新版篇5

1、嚴格遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)和總公司的各項規(guī)章制度。

2、服從領(lǐng)導(dǎo)，服從調(diào)配，努力完成上級交給的各項任務(wù)。

3、努力做好團隊建設(shè)，積極配合其它各部門開展工作。

4、領(lǐng)會、了解設(shè)計意圖和預(yù)算內(nèi)容，認真執(zhí)行<施工控制程序>，掌握工程各項細節(jié)要求，并做好客戶和工班的銜接工作，與客戶進行有效溝通，切實了解客戶要求，做好服務(wù)，樹立公司形象。

5、按照施工合同要求，合理安排人員，組織施工，確保按時、按質(zhì)完成施工任務(wù)，并確保公司利潤的達成。

6、確保工班的人工費，并與工班簽定<班組施工協(xié)議書>，交工程部備案，協(xié)調(diào)施工中各工種關(guān)系，掌握進度和質(zhì)量狀況。

7、對施工班組實施有效管理，對有關(guān)項目(規(guī)章制度、工程質(zhì)量、工期、施工工藝、安全生產(chǎn)、文明施工等)要詳細交待，嚴格按規(guī)范要求進行現(xiàn)場管理，認真做好現(xiàn)場材料驗收。

8、認真按質(zhì)量體系要求，做好自檢、復(fù)檢，配合質(zhì)檢部門做好工程的檢驗和客戶驗收工作，并要求客戶在驗收單上簽字。

9、及時準確傳達工程部指示，并向上級及時報告下屬工班的運作情況。

10、負責編制詳細的增減工程聯(lián)系單，做好工程款的收取和決算工作。

11、在施工過程中不得私自同意客戶增減工程，若發(fā)生工程量增減，須有工作聯(lián)系單，沒有工作聯(lián)系單一律不得增加費用。

12、有責任和義務(wù)推薦一班及施工人員。

13、積極參加培訓(xùn)，努力提高自己的業(yè)務(wù)水平和工作能力。

14、關(guān)心一線員工的工作和生活，做好新員工的安全教育。

15、施工過程中，要杜絕以任何借口向客戶借款和索取財物行為的發(fā)生，杜絕私自接單，杜絕各類事故的發(fā)生，確保安全運作。

16、每天堅持記好<施工日記>，認真填寫<施工質(zhì)量控制程序>。

17、及時完成上級交辦的其它工作。

工程監(jiān)理細則最新版篇6

1、文明施工，規(guī)范作業(yè)，嚴格按照公司規(guī)范及各小區(qū)的規(guī)范要求進行施工，遵守各小區(qū)的規(guī)章制度及作息之間。

2、每一工種質(zhì)量層層驗收，每一工種完工后，工長先行驗收并及時整理后施工現(xiàn)場負責人再行驗收后并出具書面文件，鑒交由施工總監(jiān)再行驗收簽字后通知業(yè)主一同驗收。

3、施工工期嚴格遵守，每一工種工長必須安排好當天的任務(wù)，責任到人，工地上不可無故無人，即使工種完工等下各工種進場，也必須提前通知公司早人做安排，如有違反進行罰款。

4、安全用電用水，用電一定要帶觸電保護。離開施工現(xiàn)場時，務(wù)必關(guān)掉水閥，總電源及窗戶。凡每發(fā)現(xiàn)一次記過錯。

5、服務(wù)態(tài)度熱情，對客戶德提問要好言回答，不得惡語中傷，不理不睬，不得隨意向客戶索要任何財物，不得向客戶發(fā)生矛盾或發(fā)生任何爭執(zhí)，情節(jié)嚴重勒令停工，一切損失由該工種的負責人付責任。

6、工地即使清理，當天垃圾當天清理并送至小區(qū)指定地點，保證工地干凈整潔，材料堆放有序，工地每天檢查。

7、工地上注意維護公司形象，不得講和做不利于公司形象和利息的事，否則罰款300元—1000元，情節(jié)嚴重者立即開除并扣除其所有工資。

8、必須佩帶上崗證，嚴禁赤膊及穿拖鞋施工，嚴禁穿其它公司工作服。

9、工地上禁止流動吸煙，嚴禁帶小孩及閑雜人員駐留工地上。不得在施工現(xiàn)場酗酒及打架斗毆。

10、公司廣告牌，進度表及考核表貼上墻。

11、對于工地上的成品及半成品，每一工種工長進場必須點清查實。若收工后發(fā)現(xiàn)成品及半成品有損害，賠償，更換均由工種承擔。完工時工地必須移交給下一工種并鑒寫工程移交單，并請客戶簽署驗收單。

工程監(jiān)理細則最新版篇7

第一章總則

第一條根據(jù)中華人民共和國財政部頒發(fā)的《企業(yè)財務(wù)通則》和本公司財務(wù)管理實施細則第一次股東大會通過決議的財務(wù)管理制度的精神，特制定本財務(wù)管理實施細則。

第二條本細則遵照有利于國家，有利于社會，有利于企業(yè)，有利于職員的`企業(yè)宗旨，是企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理的最高準則，亦是對企業(yè)經(jīng)營管理進行審計的基本準則。

第三條公司設(shè)立財務(wù)部門，審計部門，本辦法的實施經(jīng)董事會授權(quán)，由公司財務(wù)部門實施，對公司的經(jīng)營管理過程中經(jīng)濟行為的審計經(jīng)監(jiān)事會授權(quán)，由公司審計部門或聘請中介審計機構(gòu)實施。

第四條公司下屬各分支機構(gòu)，各門店有關(guān)財務(wù)管理細則，不得與本細則相違背，如有違背均以本細則為準。

第二章財務(wù)部門職責

第五條嚴格執(zhí)行《會計法》、《企業(yè)會計準則》和《商業(yè)企業(yè)會計制度》及其它財務(wù)規(guī)章制度，認真、負責貫徹實施本公司財務(wù)管理實施細則。

第六條根據(jù)會計核算原則，組織好公司的財務(wù)核算，包括購進、存貨、往來、貨幣資金、固定資產(chǎn)、在建工程、短期、長期投資、費用工資、稅金、利潤及利潤分配等核算，按要求建帳、記帳、算帳、結(jié)帳、對帳。

第七條及時，完整，準確，真實編制月報和年報報表。

第八條及時編制公司各門店，下屬分公司的經(jīng)濟效益考核表，為計提工資和資金提供財務(wù)依據(jù)。